河北省张家口市万全区人民法院2023年所属单位预算信息公开-河北省张家口市万全区人民法院

河北省张家口市万全区人民法院2023年所属单位预算信息公开

作者：办公室发布时间：2023-02-23 19:00:24 打印字号：大 | 中 | 小

一、张家口市万全区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

523001张家口市万全区人民法院本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2472.92	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2149.97
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	52.98
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	83.19
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2472.92	本年支出合计	2472.92
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	2472.92	支出总计	2472.92

单位预算收入总表

523001张家口市万全区人民法院本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2472.92	2472.92	2472.92
2	204	公共安全支出	2149.97	2149.97	2149.97
3	20405	法院	2149.97	2149.97	2149.97
4	2040501	行政运行	2149.97	2149.97	2149.97
5	208	社会保障和就业支出	186.78	186.78	186.78
6	20805	行政事业单位养老支出	186.78	186.78	186.78
7	2080501	行政单位离退休	84.49	84.49	84.49
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29	102.29
9	210	卫生健康支出	52.98	52.98	52.98
10	21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98
11	2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98
12	221	住房保障支出	83.19	83.19	83.19
13	22102	住房改革支出	83.19	83.19	83.19
14	2210201	住房公积金	83.19	83.19	83.19

单位预算支出总表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2472.92	1680.92	792.00
2	204	公共安全支出	2149.97	1357.97	792.00
3	20405	法院	2149.97	1357.97	792.00
4	2040501	行政运行	2149.97	1357.97	792.00
5	208	社会保障和就业支出	186.78	186.78
6	20805	行政事业单位养老支出	186.78	186.78
7	2080501	行政单位离退休	84.49	84.49
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29
9	210	卫生健康支出	52.98	52.98
10	21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98
11	2101101	行政单位医疗	52.98	52.98
12	221	住房保障支出	83.19	83.19
13	22102	住房改革支出	83.19	83.19
14	2210201	住房公积金	83.19	83.19

单位预算财政拨款收支总表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2472.92	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	2149.97	2149.97
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	186.78	186.78
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	52.98	52.98
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	83.19	83.19
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2472.92	本年支出合计	2472.92	2472.92
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2472.92	支出总计	2472.92	2472.92

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2472.92	1680.92	792.00
2	204	公共安全支出	2149.97	1357.97	792.00
3	20405	法院	2149.97	1357.97	792.00
4	2040501	行政运行	2149.97	1357.97	792.00
5	208	社会保障和就业支出	186.78	186.78
6	20805	行政事业单位养老支出	186.78	186.78
7	2080501	行政单位离退休	84.49	84.49
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29
9	210	卫生健康支出	52.98	52.98
10	21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98
11	2101101	行政单位医疗	52.98	52.98
12	221	住房保障支出	83.19	83.19
13	22102	住房改革支出	83.19	83.19
14	2210201	住房公积金	83.19	83.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1680.92	1473.72	207.20
2	301	工资福利支出	1385.11	1385.11
3	30101	基本工资	338.75	338.75
4	30102	津贴补贴	367.32	367.32
5	30103	奖金	160.86	160.86
6	30107	绩效工资	56.28	56.28
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	102.29
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	52.33
9	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08
10	30113	住房公积金	83.19	83.19
11	30199	其他工资福利支出	220.00	220.00
12	302	商品和服务支出	207.20		207.20
13	30201	办公费	32.57		32.57
14	30205	水费	3.50		3.50
15	30206	电费	11.80		11.80
16	30207	邮电费	34.76		34.76
17	30208	取暖费	20.30		20.30
18	30209	物业管理费	3.00		3.00
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30215	会议费	0.40		0.40
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30226	劳务费	8.00		8.00
24	30228	工会经费	11.78		11.78
25	30229	福利费	8.47		8.47
26	30231	公务用车运行维护费	29.40		29.40
27	30239	其他交通费用	39.41		39.41
28	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
29	303	对个人和家庭的补助	88.61	88.61
30	30301	离休费	12.22	12.22
31	30302	退休费	69.76	69.76
32	30305	生活补助	5.54	5.54
33	30309	奖励金	0.01	0.01
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

523001张家口市万全区人民法院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.70	29.70
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	29.40	29.40
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	29.40	29.40
6	三、公务接待费	0.30	0.30

张家口市万全区人民法院本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市万全区人民法院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由万全区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项，办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结事判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由万全区人民法院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市万全区人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2472.92万元，其中：一般公共预算收入2472.92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市万全区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为2472.92万元，其中基本支出1680.92万元，包括人员经费1473.72万元和日常公用经费207.2万元；项目支出792万元，主要为行政运行，案件审判、其他法院支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2472.92万元，较2022年预算减少311.41万元，其中：基本支出减少374.41万元，主要减少了公用经费支出；项目支出增加63万元，主要是2023年比2022年增加诉讼服务中心改造支出和派出法庭建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排207.2万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.7万元，其中:因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费29.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费29.4万元)；公务接待费0.3万元。与2022年相比减少1.8万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年减少1.8万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出；公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、综合事务管理（万全区人民法院）罚没收入绩效目标表

绩效目标

1.保障法院业务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥98%	单位内部确定依据
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	单位内部确定依据
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥99%	单位内部确定依据
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%	单位内部确定依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	单位内部确定依据
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥99%	单位内部确定依据
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	100%	单位内部确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	单位内部确定依据

2、综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费绩效目标表

绩效目标	1.通过法院日常事务管理支出，提升人民法庭办案效率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥98%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥99%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥99%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	100%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	综合事务管理（万全区人民法院）行政性收费

3、综合业务管理（万全区人民法院）罚没收入绩效目标表

绩效目标

1.保障法院业务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥98%	单位内部确定依据
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	单位内部确定依据
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥99%	单位内部确定依据
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%	单位内部确定依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	单位内部确定依据
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥99%	单位内部确定依据
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	100%	单位内部确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	单位内部确定依据

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市万全区人民法院本级安排政府采购预算29.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

523001张家口市万全区人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

29.40

张家口市万全区人民法院本级小计

29.40

日常公用经费（上划法检）

207.20

其他服务

C99000000

元

29.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市万全区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1351.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

523001张家口市万全区人民法院本级	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1351.35
1、房屋（平方米）	4712	1058.44
其中：办公用房（平方米）	2500	333.33
2、车辆（台、辆）	15	162.33
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1865	130.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

责任编辑：张英健