目 录
第一部分 万全县2015年预算编制指导思想和原则... 4
一、2015年预算编制的指导思想... 4
二、2015年县级部门预算编制基本原则... 4
第二部分 万全县2015年部门预算编制有关政策口径说明... 6
一、人员经费支出有关政策口径说明... 6
二、正常公用经费支出有关政策口径说明... 8
第三部分 万全县人民法院部门概况... 12
一、主要职责... 12
二、2015年主要工作任务... 12
三、2015年目标规划... 12
四、部门及其所属单位有关财政政策... 12
五、2015年部门人员情况... 12
第四部分 万全县人民法院部门收支预算安排... 13
2015年部门收入预算总表... 14
2015年部门支出预算总表... 15
2015年部门人员经费支出预算汇总表... 16
2015年部门正常公用经费支出预算汇总表... 17
2015年部门专项公用经费项目支出一览表... 18
第五部分 万全县人民法院2015年单位收支预算安排... 19
一、161001--万全县人民法院收支预算安排... 20
2015年是全面深化改革的关键之年，是贯彻落实新预算法的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。因此，做好2015年的财政预算工作意义重大。
一、2015年预算编制的指导思想
认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省市相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府经济发展总体部署，坚定不移地实施工业立县、三产兴县、文化活县“三大战略”，扎实推进“四大主导产业”，适应经济发展新常态，深入推进创新驱动发展，以加快经济转型升级为主线，优化支出结构，加强资金整合，科学合理地编制部门预算。坚持统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保和生态环境改善等重点支出；坚持贯彻勤俭节约，严格控制机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，努力降低行政管理和运行成本；坚持深化财政改革，规范部门预算编制，深化绩效预算管理，硬化预算约束、落实预算公开，促进政府财力资源的合理配置，努力为全县经济和社会各项事业全面协调和可持续发展提供财力保障。
二、2015年县级部门预算编制基本原则
一是依法编制原则。部门预算的编制要严格执行新颁布的《预算法》和其他法律、法规的规定，按照政府收支分类科目、预算支出标准定额、绩效目标管理及收支范围和内容等要求，根据自身依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况编制预算。
二是综合预算原则。部门预算的编制要体现综合预算的思想，各部门单位依法取得的包括财政性资金在内的所有收入全部纳入预算管理，统一支出核定标准。
三是突出重点原则。部门预算编制要做到合理安排，先保证基本支出，后安排项目支出，深化财政资金绩效理念。项目支出根据财力情况，紧紧围绕县委县政府重大决策部署和中心工作，坚持统筹兼顾，按项目轻重缓急和资金使用绩效高低，有保有压，量力而行。
四是勤俭节约原则。部门预算编制要坚持厉行节约、勤俭办事的优良传统和作风，坚持树立“过紧日子”的思想，严格控制机关运行经费，降低行政运行成本。大力压减公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费用等“三公”经费支出，严控楼堂馆所等基本建设支出。
一、人员经费支出有关政策口径说明
（一）基本工资、津贴补贴和其他。
基本工资、津贴补贴及其他项目的发放范围和标准，按现行有关工资福利政策执行。
1、基本工资。包括公务员和参照公务员管理的人员的职务工资和级别工资；机关工人的岗位工资与技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资；各类学校毕业生新参加工作试用期或见习期工资等。
2、津贴补贴。包括国家批准建立的机关事业单位各类津贴补贴。
——地区附加津贴。包括党政机关、参照公务员制度管理事业单位规范津贴补贴后，公务员和参照公务员制度管理人员的 “生活补贴”、“工作津贴”。
——机关工作人员岗位津贴和事业单位人员岗位津贴补贴。机关工作人员岗位津贴包括法官审判津贴、检察官检察津贴、人民警察警衔津贴、密码人员岗位津贴、信访岗位津贴、纪检监察办案人员岗位津贴、公安干警值勤岗位津贴、公安技术侦察人员办案补助、人民法院办案人员岗位津贴、人民检察院办案人员岗位津贴、司法助理员岗位津贴、审计机关审计人员工作津贴等；事业单位津贴补贴包括政府特殊津贴、教龄津贴、班主任津贴、特殊教育津贴、特岗津贴等。
——其它津贴。指上述项目之外的津贴补贴。包括艰苦边远地区津贴和其他按有关规定发放的津贴补贴。
3、绩效工资。义务教育学校绩效工资按照(万人劳社字[2009]20号)文件执行，其他事业单位绩效工资按照万政办[2010]88号文件执行。
（二）对个人和家庭的补助支出
1、离休费。反映未参加基本养老保险的行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费及按国家统一规定发放给离休人员的护理费和其他补贴。
2、退休费。反映未参加基本养老保险的行政事业单位退休人员和军队移交政府安置的退休人员的退休费及按国家统一规定发放给退休人员的护理费和其他补贴。
3、退职(役)费。反映行政事业单位退职(役)人员的生活补贴。
4、抚恤金和生活补助。反映行政事业单位职工死亡抚恤金和遗属的生活补助。统一按张家口市人事局、财政局《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》规定发放。
5、医疗费。按照万全县人民政府《关于享受公费医疗人员纳入城镇职工基本医疗保险的通知》（万政字[2010]1号）规定执行。
6、独生子女父母奖励费。根据《河北省计划生育条例》以及张家口市人口和计划生育委员会、财政局、人事局、劳动和社会保障局联合下发的《关于落实独生子女父母奖励有关问题的规定》（张人口联字[2004]2号）的规定，对独生子女父母每月发给10元的奖金。
7、住房公积金。万政字[2014]131号《关于调整住房公积金缴存比例的通知》，党政机关及全额、差额拨款的事业单位，单位应缴的部分由财政全额负担，负担比例为12%。
8、其他对个人和家庭的补助支出。为基本工资、津贴、绩效工资等项目未包括的人员支出。
二、正常公用经费支出有关政策口径说明
正常公用支出是指保障行政事业单位正常运转的基本费用。2015年县级部门预算正常公用支出的编制，参照市政府批准的财政供给政策和公用经费定额标准体系，分类分档进行编制。
（一）分类分档标准
第一类：行政类。指四大班子、党政机关、民主党派、群团组织和参照公务员管理的事业单位。具体分三档：
1档：四大班子、常委部门；
2档：县委工作机构、县政府组成部门和直属机构、民主党派、群团组织；
3档：一般行政单位和参照公务员管理的事业单位。
第二类：政法类。指政法部门及所属执法单位。包括：政法委、检察院、法院、公安局、司法局。按照在职人均年保障标准核定。（检察院、法院年人均2.3万元，公安局、政法委年人均1.8万元，司法局年人均2万元）
第三类：事业类。指除第四类外的所有事业单位。
第四类：学校类。
（二）与人有关的正常公用支出
本着规范管理、切合实际、财力许可的原则，根据行政事业单位的职能及业务特征，对县直行政事业单位与人有关的正常公用支出，分类分档制定定额标准。对部门单位不在职职工不安排正常公用支出。
1.办公费。办公费分为日常办公用品费和报刊费两类。
（1）日常办公用品费。日常办公用品费包括文具、纸张、信封、文件夹等，一类1档单位人均400元/年，一类2档单位人均300元/年，一类3档三类单位按人均200元/年。
（2）报刊费。按照单位类别和人员结构情况分别核定。处级领导1000元（可订阅三级党报和专业报纸各一份），其他人员150元，平均按每7人为一个计算单位，三级党报加专业报刊各一份；不足7人的预算编制单位按7人对待，标准为1050元。
2.印刷费。印刷费反映单位的印刷支出。一类1档单位按照人均300元、一类2档单位人均200元、一类3档单位人均100元、三类单位按照人均60元。
3.水费。在职人员年人均定额为171.25元。按全年有效工作日250天、水价为6.85元/吨、日均办公用水量（含洗车、绿化等其他用水）0.1吨/人计算。
4.电费。采取人均定额和实物定额相结合的办法，区分为照明用电、办公设备用电、饮水用电和专用设备用电等。
（1）照明用。按全年有效工作日250天，电费0.758元/度，人均日消耗0.16度电计算，确定年人均定额30.32元。
（2）办公设备用电。按全年250个工作日，电费0.758元/度，人均日消耗1.47度电计算，确定年人均定额278.57元。
（3）饮水用电。按人均50.79元/年核定。
（4）其他用电。按人均75元/年核定，包括楼道、食堂、电梯及其他专用设备。
5.邮电费。邮电费分为公务移动通讯费用补贴和其他邮电费两类。
（1）公务移动通讯费用补贴。处级现职领导办公电话费确定年人均定额1600元。
（2）其他邮电费。包括信函邮寄、包裹邮寄和其他邮寄费用。按年人均发信函30封，每封1.2元，其他邮寄费支出14元，确定人均一般邮寄费定额50元；行政事业单位其他人员办公电话费按年人均定额290元，不足7人的单位按7人计算。
6.差旅费。处级现职领导按每人每天开支200元，人均可以出差13天计算，确定年人均定额2600元；其他单位按每人每天开支180元，人均可以出差8天计算，确定年人均定额1400元。
（三）与物有关的正常公用支出
1.办公取暖费用。按照单位规定范围内实际供热面积×供暖价格（7.4元/平方米/月）×供暖天数（5月）核定。
2.公务用车运行维护费。包括机动车辆燃油费、保险费、车船税、过路过桥费、车辆维修费、汽车年检费。按照财政供给公务用车数量、类别核定。
（1）燃油费。根据汽车编制范围内实有数供给燃油费。按每百公里高油耗车型耗油13升、低油耗车型耗油10升，两种车型结构为1:2，燃油价格按6.50元/升计算，分类分档核定。
①一类1档单位，按每车每年行驶30000公里，车均燃油费定额(300×13×1/3 300×10×2/3)×6.5=21405元。
②一类2档单位，按每车每年行驶25000公里，车均燃油费定额(250×13×1/3 250×10×2/3)×6.5=17875元。
③一类3档单位，按每车每年行驶22000公里，车均燃油费定额(220×13×1/3 220×10×2/3)×6.5=15730元。
④三类单位，按每车每年行驶18000公里，车均燃油费定额(180×13×1/3 180×10×2/3)×6.5=12870元。
（2）保险费。按现行财政供养车辆，根据上年度公务用车集中投保实际支出情况计算，核定车辆平均保险费用4800元/辆。
（3）车船税。根据张政办[2007]29号文件，按现行财政供养车辆核定，每车平均费用480/辆。
（4）过路过桥费。一类1档单位，按每车每年去石家庄12趟，核定过路过桥费4320元；一类2档单位，按每车每年去石家庄6趟，核定过路过桥费2160元；一类3档和三类单位，按每车每年去石家庄4趟，核定过路过桥费1440元。
（5）车辆维修费。按照分类分档核定，一类1档单位，核定车辆维修费2500元；一类2档单位，核定车辆维修费1800元；一类3档单位，核定车辆维修费1500元；三类单位，核定车辆维修费1100元。
（6）汽车年检费。每辆小汽车年检费330元。
3.维修（护）费。维修（护）费反映单位开支的用于办公的固定资产（不包括车船等交通工具）的修理和维护费用，主要包括计算机、打印机、复印机、专用网络维护等费用，按照人均标准定额50元/年核定。
4.会议费。全年集中安排人代会、政协会、农村工作会议、政府经济工作会议等大型会议经费40万元。
5.公务接待费。全年集中安排“四大班子”公务接待费270万元。
（四）与相关经费或工资总额有关的正常公用支出
1.培训费。主要是职工教育经费，根据财政部《关于职工教育经费管理和开支范围的暂行规定》的补充通知》[（82）财企字第37号]规定，按单位在职职工工资总额的1.5%核定。
2.福利费。包括工作人员和离退休人员福利费。根据河北省财政厅、劳动人事厅《关于修订省直机关工作人员福利费提取办法的通知》(冀财事字[1986]第199号、冀劳人险[1986]257号)和河北省劳动人事厅、财政厅《关于国家机关、事业单位离退休人员福利费提取问题的通知》(冀劳人险[1989]158号)的有关规定，行政事业单位工作人员福利费按基本工资总额的2.5%核定，离退休人员的福利费按基本离退休费的2.5%核定。
3.工会经费。工会经费按市总工会、市财政局转发的中华全国总工会、财政部总工发[2003]25号文件规定，工会经费按单位在职职工工资总额的2%核定。
（五）不可预见费支出
由于预算中存在不可预见的增支因素，相应安排不可预见费，按照在职人员人均100元核定。
（六）学校类正常公用经费标准的核定
根据学校的特点，统一设定“生均公用经费”标准，高中、中等职业技术学校生均公用经费1000元；初级中学，生均公用经费885元，寄宿制学校生均补助经费100元,营养餐学校生均补助100元。小学（各教学点），生均公用经费685元，寄宿制学校、营养餐学校生均分别补助经费100元，学校公用经费总计不足20万的，为维持学校正常运转补齐到20万元。生均公用经费定额为最高限额，各学校可在限额范围内确定具体标准。其他正常公用经费项目按有关分项支出标准执行。
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单位编码 |
单位名称 |
单位性质 |
财政供给政策 |
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161001 |
万全县人民法院 |
行政 |
财政拨款 |
|
161--万全县人民法院 |
单位：人 |
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|
单位名称 |
编制人数 |
在职人数 |
非在职人数 |
离退人数 |
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|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
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合 计 |
58 |
|
70 |
|
3 |
1 |
22 |
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万全县人民法院 |
58 |
|
70 |
|
3 |
1 |
22 |
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注：截止2014-10-31单位实有人员情况。
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161--万全县人民法院 |
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
||||
|
事业收入 |
事业单位上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他来源收入 |
||||||
|
161 |
合 计 |
1216.03 |
1216.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161001 |
万全县人民法院 |
1216.03 |
1216.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161--万全县人民法院 |
单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
人员经费支出 |
正常公用经费支出 |
专项公用经费支出 |
专项项目支出 |
其他支出 |
|
161 |
合 计 |
1216.03 |
863.63 |
156.40 |
196.00 |
|
|
|
161001 |
万全县人民法院 |
1216.03 |
863.63 |
156.40 |
196.00 |
|
|
|
161--万全县人民法院 |
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
经费来源 |
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|
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
||
|
161 |
合 计 |
863.63 |
863.63 |
|
|
|
|
161001 |
万全县人民法院 |
863.63 |
863.63 |
|
|
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|
161--万全县人民法院 |
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
经费来源 |
||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
||
|
161 |
合 计 |
156.40 |
156.40 |
|
|
|
|
161001 |
万全县人民法院 |
156.40 |
156.40 |
|
|
|
|
161--万全县人民法院 |
单位：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目编号 |
项目名称 |
经费来源 |
||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
||||
|
161 |
合 计 |
|
|
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
161001 |
万全县人民法院 |
2015990001 |
提前下达2015年政法转移支付资金 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
收支预算安排总表
|
161001--万全县人民法院 |
单位：万元 |
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|
项目代码 |
预算收支项目 |
预算安排 |
备注 |
|
|
预算收入 |
1216.03 |
|
|
8 |
一般预算拨款 |
1216.03 |
|
|
9 |
基金预算拨款 |
|
|
|
10 |
财政专户核拨 |
|
|
|
11 |
事业收入 |
|
|
|
12 |
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
13 |
附属单位上缴收入 |
|
|
|
14 |
经营收入 |
|
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|
15 |
其他收入 |
|
|
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|
预算支出 |
1216.03 |
|
|
1 |
人员经费 |
863.63 |
|
|
2 |
正常公用经费 |
156.40 |
|
|
3 |
专项公用经费 |
196.00 |
|
|
4 |
专项项目支出 |
|
|
|
5 |
其它支出 |
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|
收支相抵 |
0.00 |
|
收入预算安排表
|
161001--万全县人民法院 |
单位：万元 |
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|
项目代码 |
预算收入项目 |
预算安排 |
备注 |
|
|
合计 |
1216.03 |
|
|
8 |
一般预算拨款 |
1216.03 |
|
|
81 |
其中：事业费限额 |
|
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|
82 |
非限额补助 |
1216.03 |
|
|
83 |
纳入预算行政性收费安排 |
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|
84 |
专项收入 |
|
|
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85 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
86 |
债务收入 |
|
|
|
87 |
转移支付 |
|
|
|
88 |
其他 |
|
|
|
9 |
基金预算拨款 |
|
|
|
10 |
财政专户核拨 |
|
|
|
11 |
事业收入 |
|
|
|
12 |
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
13 |
附属单位上缴收入 |
|
|
|
14 |
经营收入 |
|
|
|
15 |
其他收入 |
|
|
人员经费支出预算安排表
|
161001--万全县人民法院 |
单位：万元 |
||||||
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科目编码 |
预算支出项目 |
经费来源 |
|||||
|
功能分类 |
经济分类 |
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
|
|
合计 |
863.63 |
863.63 |
|
|
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|
一、工资福利支出 |
613.60 |
613.60 |
|
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2040501 |
30101 |
1、基本工资 |
99.82 |
99.82 |
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|
|
2、津贴补贴 |
163.60 |
163.60 |
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2040501 |
30102 |
（1）地区附加津贴 |
110.78 |
110.78 |
|
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|
|
2040501 |
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
12.54 |
12.54 |
|
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|
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|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
32.34 |
32.34 |
|
|
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2040501 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
32.34 |
32.34 |
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2040501 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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2040501 |
30102 |
1）回族补贴 |
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2040501 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
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2040501 |
30102 |
（5）取暖补贴 |
7.94 |
7.94 |
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2040501 |
30103 |
3、奖金 |
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|
4、社会保障缴费 |
279.14 |
279.14 |
|
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|
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2040501 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
205.49 |
205.49 |
|
|
|
|
2040501 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
38.79 |
38.79 |
|
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2040501 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
1.14 |
1.14 |
|
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|
2040501 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
28.18 |
28.18 |
|
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|
2040501 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
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2040501 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
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2040501 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
2.77 |
2.77 |
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2040501 |
30104 |
（8）生育保险 |
2.77 |
2.77 |
|
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2040501 |
30105 |
5、伙食补助费 |
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6、绩效工资 |
37.56 |
37.56 |
|
|
|
|
2040501 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
2040501 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
2040501 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
33.48 |
33.48 |
|
|
|
|
2040501 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30199 |
（4）规范津补贴 |
33.48 |
33.48 |
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
250.03 |
250.03 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（1）离休金 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
72.26 |
72.26 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（1）退休金 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
32.37 |
32.37 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30305 |
5、生活补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
2040501 |
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2040501 |
30309 |
1)独生子女父母奖励 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2040501 |
30309 |
2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30311 |
9、住房公积金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30312 |
1)在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30312 |
2)离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30312 |
3)退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30312 |
4)退职（役）人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30399 |
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30104 |
13、养老保险并轨改革资金 |
106.58 |
106.58 |
|
|
|
|
2040501 |
30101 |
14、职务职级并行资金 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
2040501 |
30104 |
15、职业年金 |
32.76 |
32.76 |
|
|
|
人员经费计算依据情况表
|
161001--万全县人民法院 |
单位：人 |
|||
|
序号 |
项目 |
现有数 |
核定数 |
备注 |
|
1 |
单位性质 |
|
|
行政 |
|
2 |
单位规格 |
|
|
副处级 |
|
3 |
定编人数 |
58 |
58 |
|
|
4 |
单位实有职工总数 |
73 |
73 |
|
|
5 |
单位实有在职人数 |
70 |
70 |
|
|
6 |
1、公务员、事业单位管理人员 |
63 |
63 |
|
|
7 |
2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
7 |
7 |
|
|
8 |
单位实有非在职人数 |
3 |
3 |
|
|
9 |
离休人员 |
1 |
1 |
|
|
10 |
1、公务员、事业单位管理人员 |
1 |
1 |
|
|
11 |
2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
|
|
|
|
12 |
退休人员 |
22 |
22 |
|
|
13 |
1、公务员、事业单位管理人员 |
22 |
22 |
|
|
14 |
2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
|
|
|
|
15 |
退职人员 |
|
|
|
|
16 |
1、公务员、事业单位管理人员 |
|
|
|
|
17 |
2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
|
|
|
|
18 |
遗属 |
6 |
|
|
|
19 |
预算年度全日制在校学生人数 |
|
|
|
|
20 |
1、留学生 |
|
|
|
|
21 |
2、研究生 |
|
|
|
|
22 |
3、本科生 |
|
|
|
|
23 |
4、专科生 |
|
|
|
|
24 |
5、中专生 |
|
|
|
|
25 |
公务员人数 |
|
|
|
|
26 |
社保机构开支的离休人数 |
|
|
|
|
27 |
社保机构开支的退休人数 |
|
|
|
|
28 |
社保机构开支的退职人数 |
|
|
|
正常公用经费支出安排表
|
161001--万全县人民法院 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
预算支出项目 |
经费来源 |
|||||
|
功能分类 |
经济分类 |
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
|
|
合计 |
156.40 |
156.40 |
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费 |
80.71 |
80.71 |
|
|
|
|
2040501 |
30201 |
（1）办公费 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
2040501 |
30205 |
（2）水费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
2040501 |
30206 |
（3）电费 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
2040501 |
30207 |
1)公务移动通讯费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30207 |
2)其他邮电费 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
2040501 |
30208 |
（5）办公取暖费 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
2040501 |
30209 |
（6）物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30211 |
（7）差旅费 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
2040501 |
30213 |
（8）维修（护）费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
2040501 |
30215 |
（9）会议费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30216 |
（10）培训费 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
2040501 |
30229 |
（11）福利费 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
2040501 |
31002 |
（12）办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30202 |
（13）印刷费 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
2040501 |
30203 |
（14）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30204 |
（15）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30214 |
（16）租赁费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30218 |
（17）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30224 |
（18）被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30225 |
（19）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30226 |
（20）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30227 |
（21）委托业务费 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
2040501 |
30299 |
（22）其他 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
2、公务用车运行维护费 |
72.89 |
72.89 |
|
|
|
|
2040501 |
30231 |
（1）燃料费 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
2040501 |
30231 |
（2）维修费 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
2040501 |
30231 |
（3）保险费 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
2040501 |
30231 |
（4）车船税 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
2040501 |
30231 |
（5）过路过桥费 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
2040501 |
30231 |
（6）其他交通费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
2040501 |
30212 |
3、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30217 |
4、公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
30228 |
5、工会经费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
正常公用经费计算依据情况表
|
161001--万全县人民法院 |
|
||||
|
序号 |
项目 |
单位 |
现有数 |
核定数 |
备注 |
|
1 |
单位性质 |
|
|
|
行政 |
|
2 |
单位分类 |
|
2 |
2 |
|
|
3 |
单位内设机构数 |
|
13 |
|
|
|
4 |
编制人数 |
人 |
58 |
58 |
|
|
5 |
实有人数 |
人 |
73 |
73 |
|
|
6 |
在职实有人数 |
人 |
70 |
70 |
|
|
7 |
其中：在职正省级 |
人 |
|
|
|
|
8 |
在职副省级 |
人 |
|
|
|
|
9 |
在职正厅级 |
人 |
|
|
|
|
10 |
在职副厅级 |
人 |
|
|
|
|
11 |
在职正处级 |
人 |
|
|
|
|
12 |
在职副处级 |
人 |
1 |
1 |
|
|
13 |
在职其他 |
人 |
69 |
69 |
|
|
14 |
非在职人数 |
人 |
3 |
3 |
|
|
15 |
待分流 |
人 |
|
|
|
|
16 |
分流学习 |
人 |
|
|
|
|
17 |
病休 |
人 |
|
|
|
|
18 |
提前离岗 |
人 |
3 |
3 |
|
|
19 |
离休实有人数 |
人 |
1 |
1 |
|
|
20 |
退休实有人数 |
人 |
22 |
22 |
|
|
21 |
退职实有人数 |
人 |
|
|
|
|
22 |
小汽车编制数 |
辆 |
12 |
12 |
|
|
23 |
公务用车实有数 |
辆 |
23 |
23 |
|
|
24 |
小汽车 |
辆 |
20 |
20 |
|
|
25 |
中轿车 |
辆 |
1 |
1 |
|
|
26 |
大客车 |
辆 |
|
|
|
|
27 |
卡车 |
辆 |
|
|
|
|
28 |
船艇 |
艘 |
|
|
|
|
29 |
摩托车 |
辆 |
|
|
|
|
30 |
其他车辆 |
辆 |
2 |
2 |
|
|
31 |
办公用房面积 |
平方米 |
3084 |
3084 |
|
|
32 |
办公电话（外线） |
部 |
|
|
|
|
33 |
在职公费住宅电话 |
部 |
|
|
|
|
34 |
办公用电设备 |
台 |
|
|
|
专项公用经费支出安排表
|
161001--万全县人民法院 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
项目代码 |
预算支出项目 |
经费来源 |
|||||
|
功能分类 |
经济分类 |
|
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
|
|
|
合计 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
2040599 |
30299 |
2015990001 |
提前下达2015年政法转移支付资金 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
主要专项公用经费项目说明：